金川縣總工會2019年部門預算公開

發布時間:2019-01-28
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  金川縣總工會 

  2019年部門預算編制說明 

        一、基本職能及主要工作 

    (一)總工會職能簡介 

    根據《中華人民共和國工會法》、《中國工會章程》以及黨和國家有關工會工作的方針、政策、法規文件規定,主要職責是:中國工會的基本職責是維護職工合法權益。中國工會動員和組織職工積極參加建設和改革,努力完成經濟和發展任務;代表和組織職工參與國家和社會事務管理,參與企業、事業和機關的民主管理;教育職工不斷提高思想道德素質和科學文化素質,建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。即,維護職能、參與職能、教育職能、建設職能。 

    (二)總工會2019年重點工作 

   2019主要工作安排情況,2019年全縣工會工作的總體要求是:深入學習貫徹黨的十九大精神,認真落實縣第十二次黨代會精神,緊緊圍繞縣委縣政府中心工作和州總工會工作部署,團結帶領全縣廣大職工群眾,主動適應經濟發展新常態,積極回應職工群眾的新期待,認真貫徹落實全心全意依靠工人階級根本方針,有效調動職工群眾的積極主動性和創造性,切實加強維權和服務工作,充分發揮工會組織的橋梁和紐帶作用,為奮力建成“四地三縣兩金川”而努力奮斗。 

    二、部門預算單位構成 

    2019年獨立編制單位機構數為1 個,財政供養人員編制為 5名,其中行政編制 3名,行政工勤編制 1名,事業編制 1名(其中參照公務員法管理人員編制 0人);2019年實際財政供養人員6 人,較上年減少1人(不含退休人員),其中:行政4人,行政工勤2 人, 事業 0人。  

    三、收支預算情況說明 

    按照綜合預算的原則,總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。總工會2019年收支總預算333.97萬元,比2018年收支預算總數增加228.42萬元,主要原因是工會經費增加工資標準提高 

    (一)收入預算情況 

   總工會2019年收入預算333.97萬元,其中:上年結轉0元,占0%;一般公共預算撥款收入333.97萬元,占100%。 

    (二)支出預算情況 

    總工會2019年支出預算333.97萬元,其中:基本支出93.97萬元,占28%;項目支出240萬元,占72%。 

    四、財政撥款收支預算情況說明 

  總工會2019年財政撥款收支總預算333.97萬元,比2018年財政撥款收支總額預算增加228.42萬元,主要原因是工會經費增加工資標準提高 

  收入包括:本年一般公共預算撥款收入333.97萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元;支出包括:一般公共服務支出304.59萬元、教育支出0萬元、社會保障和就業支出15.52萬元、醫療衛生與計劃生育支出5.35萬元、住房保障支出8.5萬元. 

    五、一般公共預算當年撥款情況說明 

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況 

   總工會2019年一般公共預算當年撥款333.97萬元,比2018年預算數增加228.42萬元。主要是部門工會經費增加工資標準增加 

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況 

    一般公共服務支出304.59萬元,占91.2%;教育支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出15.52萬元,占4.65%;醫療衛生與計劃生育支出5.35萬元,占1.6%;住房保障支出8.5萬元,占2.55%。 

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況 

    1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):2019年預算數為304.6萬元,主要用于:本單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、工會經費、水電費等日常公用經費。 

    2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為0萬元,主要用于:廳機關及參公管理事業單位開展財政綜合業務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。如:財政監督檢查及財政周轉金清理支出、農業綜合開發管理專項支出、財政干部培訓支出等。 

    3.一般公共服務(類)財政事務(款)機關服務(項):2019年預算數為0萬元,主要用于:后勤中心、信息中心為保障部門正常運行,開展日常工作的基本支出。 

    4.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):2019年預算數為0萬元,主要用于:省級財政信息化建設及維護等方面的項目支出。 

    5.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項)2019年預算數為0萬元,主要用于:部門下屬事業單位機構正常運行、開展日常工作的基本支出。 

    6.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):2019年預算數為0萬元,主要用于:開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出,如:全省會計專業技術資格考試考務費、全省財政票據印刷費等。 

    7.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為0萬元,主要用于:部門在職人員參加外部培訓的經費支出。 

    8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2019年預算數為0萬元,主要用于:保障財政科學研究所離退休人員經費支出。 

    9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數為0萬元,主要用于:保障廳機關離退休人員經費支出。 

    10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為11.09萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。 

    11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為4.43萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的職業年金支出。 

    12.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):2019年預算數為0萬元,主要用于:對建國初期參加革命工作的部分退休干部適當照顧的支出。 

    13.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為3.88萬元,主要用于:本單位基本醫療保險繳費支出。 

    14.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為0萬元,主要用于:部門下屬事業單位基本醫療保險繳費支出。 

    15.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為1.47萬元,主要用于:本單位集中繳納公務員醫療補助支出。 

    16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為8.5萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。  

    六、一般公共預算基本支出情況說明 

    財政廳2019年一般公共預算基本支出333.97萬元,其中: 

    人員經費86.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。 

    公用經費247.52萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。 

    七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明 

    財政廳2019“三公”經費財政撥款預算數0萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。 

    (一)因公出國(境)經費較2018年預算增長0%。主要原因是根據我廳2019年財政管理工作實際需要,對境外培訓、學習交流、訪問等做了適當調整。 

    根據省外僑辦(港澳辦、臺辦)批準的2019年因公臨時出國(境)安排,擬安排出國(境)0人。出國(境)團組主要包括前往美國參加“財政庫底目標余額管理制度培訓班”等團組,計劃完成培訓內容:美國國庫現金管理發展歷史以及現狀、美國聯邦政府國庫現金管理經驗、美聯儲與財政部門在國庫現金管理上的溝通配合情況等。 

    (二)公務接待費與2018年預算持平。2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。 

    (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長0%。主要原因是根據工作實際需求增多、市場公車運行維護價格提升等因素。 

    單位現有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。 

    2019年未安排公務用車購置費。 

    2019年安排公務用車運行維護費0萬元,用于0輛公務用車公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障機關及下屬單位財政改革工作調研、脫貧攻堅、財政監督檢查及周轉金清理、農村綜合改革、財政支出績效評價等工作開展。 

    八、政府性基金預算支出情況說明 

    財政廳2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 

    九、其他重要事項的情況說明 

    (一)機關運行經費 

    2019年,本單位的機關運行經費財政撥款預算為247.52萬元,比2018年預算增加239.69萬元,減少96.84%。 

    (二)政府采購情況 

    2019年,財政廳安排政府采購預算0萬元,主要用于采購辦公設備、公車運行維護、信息化建設運行及維護、物業管理、專項工作委托業務等。 

    (三)國有資產占有使用情況 

    截至2019年底,本單位共有車輛0輛,其中,省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。 

    2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。 

    (四)績效目標設置情況 

    2019年總工會基本支出和項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款333.97萬元。 

    十、名詞解釋 

    1.一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。 

    2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 

    3.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指廳機關及參公管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。 

    4.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指廳機關及參公管理事業單位開展財政綜合業務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。 

    5.一般公共服務(類)財政事務(款)機關服務(項):指后勤服務中心、信息中心為本部門各單位正常運行提供服務的支出。 

    6.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):指財政廳用于財政信息化建設等方面的項目支出。 

    7.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):指四川省財政廳后勤中心、四川省財政科學研究所、四川省財政信息中心、四川省政府和資本合作中心、四川省財政廳政府債券發行管理中心、四川省注冊會計師事務中心、四川省資產評估事務中心用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。 

    8.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):指財政廳除上述項目外,開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出,如全省會計專業技術資格考試考務費等。 

    9.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指為配合財政業務開展,用于部門內部在職人員參加相關財政財務工作外部培訓的經費支出。 

    10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指財政科學研究所的離退休人員的支出。 

    11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指廳機關離退休人員的支出。 

    12.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。 

    13.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。 

    14.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業單位離退休方面的支出。 

    15.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指廳機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。 

    16.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。 

    17.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指廳機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。 

    18.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。 

    19.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

    20.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

    21.“三公”經費:納入財政廳預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

    22.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。 

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